FinanserRegnskab

Faktura til betaling

Hvis du kigger i dokumentet statistikken, kan de fleste let genereres og anvendes til at tildele et dokument - det er en regning. Dog skal den overordnede form af dokumentet, som ville blive godkendt ved lov, og som følges nøje, nej. Således regningen - et dokument, hvor sælger erklærer at den potentielle køber af prisen på deres varer. Køberen, betale det beløb, der er angivet i fakturaen, leverandøren accepterer betingelserne og bruger denne konto, når du betaler. Sælger forpligter sig også til at afsende varerne er angivet i lovforslaget, eller udføre en tjeneste i tilfælde af rettidig betaling.

Der er dog en række obligatoriske oplysninger, der omfatter faktura. For det første er det serienummer. I dag, næsten hver organisation i udførelsen af regnskabs bruger specielle programmer. De tildeles automatisk til det kontonummer. Siden begyndelsen af hvert år, starter regnskabet nummerering på ny. Tal er tildelt med henblik på nemt at kunne identificere dokumentet med henvisning til nummer og dato. For det andet, den dato - det er de næste obligatoriske rekvisitter konto. Ofte sælger specificerer i det, i løbet af hvilken periode dokumentet er gyldigt derfor angivet i fakturaen dato er meget vigtig. For det tredje skal regningen indeholde alle bankoplysninger om leverandøren forpligtet til at betale for det. Faktisk er formålet med faktura - modtagelse af betaling for varerne, og foretage en betaling uden data på afviklingskontoen af sælgeren og den bank, hvor den er åben, er det umuligt. I det lange løb nødvendigvis angive navnet på de tilbudte varer og tjenesteydelser, deres pris og mængde. Det er også nødvendigt at give oplysninger om den procentdel af moms eller mangel på samme. Sidste obligatoriske rekvisitter tegner sig for betaling - underskrevet af den person, der er ansvarlig for hans nominering.

Ud over disse oplysninger, kan kontoen indeholder en række yderligere lette samarbejdet med leverandøren og køberen. For eksempel, en kontakt telefonnummer, downloade adresse og kontor adresse, hvor dokumenterne er udstedt. I det lange løb, kan du angive, at du skal have en køber repræsentant til forsendelse. Oftest dette - betalingsordren præget af banken på sine resultater, certificeret af det oprindelige stempel og underskrift aftale protokol salgspris på den vare eller tjenesteydelse, fuldmagt til at opnå rigdom , etc.

Køber mundtligt eller skriftligt kan være at bede dem om at sætte scoren for et produkt eller en service forudbetaling. Men i dette tilfælde, fakturering til betaling betyder ikke en obligatorisk betaling på det. Konto kan kun være oplysende i naturen - det er afgørende for bevidsthed om den potentielle køber af de aktuelle priser på datoen for fakturaen. Leverandøren, til gengæld er forsikret mod mulige problemer i tilfælde af betaling på kontoen i lang tid efter hans nominering, peger på dokumentet, kan det være gyldigt i nogen tid.

Kontoen kan konstateres, at det er den prisforhandlingerne protokol. I dette tilfælde skal det gives et sted for undertegnelsen af køber og dets trykning. Hvis en sådan en regning sendes til kunden via fax, køberen af sin kopimaskine og sætter sit stempel og underskrift for modtagelsen af kopien. Dette lovforslag skal bestås til leverandøren, når varen er afsendt.

Udstede en faktura til betaling kan være leder af organisationen, regnskabschef eller en anden autoriseret person ved kendelse af hovedet. Det skal bemærkes, at ifølge russisk lov, trykning - valgfri rekvisitter til regnskab for betaling.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 da.unansea.com. Theme powered by WordPress.