LovOverholdelse om regulering

Rapportering dokumenter til rejser per ophold

Enhver opgave til en medarbejder, betyder indsendelse af rapporter om dens gennemførelse. Og turen til et andet sted i dette tilfælde er ingen undtagelse. At gå ud af byen med en vis provision fra ledelsen, skal medarbejderen passe på, at, da han vendte tilbage til at være i besiddelse af rapportering dokumenter til rejser. Denne regel er obligatorisk for alle medarbejdere.

Nødvendige dokumenter for Business

Specificiteten af mange organisationer (virksomheder) giver konstant kommunikation med samarbejdspartnere. Men mange af dem er ofte uden for landsbyen. Derfor er nogle af de ansatte nødt til at rejse til en anden by for at løse kritiske forretningsmæssige problemstillinger.

For at bekræfte, at ankomsten af en bestemt rækkefølge, skal de indhente de relevante regnskabsbilag til rejser. Først derefter regnskab være i stand til at betale arbejderne omkostningerne for den periode af udførelsen af serviceopgaver. Listen over de ansatte berettiget til at rejse på forretningsrejser, samt tid og andre detaljer om turen er normalt underlagt visse arrangementer, forskellige lokale bestemmelser eller kollektiv overenskomst. Under alle omstændigheder går på en tur, skal medarbejderen have:

  1. Traveling certifikat. Selv i 2015 er det officielt afskaffet, men mange virksomheder er stadig den gammeldags måde det bruges.
  2. Den tilsvarende rækkefølge af hovedet.
  3. Tjeneste opgave.

Dette - de vigtigste rapportering dokumenter til rejser, uden hvilken enhver medarbejder tur ikke ville være grundløse.

Betaling af rejse

Betalinger til medarbejdere til en opgave producerer regnskabsmæssige trin. Først, før du forlader, er medarbejderen får et forskud, hvis størrelse beregnes på grundlag af de eksisterende regler. Disse midler er beregnet til rejser, en leje betaling, de ekstra omkostninger, der er forbundet med at leve (DSA), og andre anvendelser tillades af arbejdsgiveren. Den endelige afregning sker efter returnering medarbejder vil hånd dekoreret rapportering dokumenter til rejser. De skal indeholde:

  • udgift rapport, hvor alle omkostninger er anført;
  • et notat i sagen for medarbejderen måtte bruge sin egen transport eller tage det ud.

Sammen med den udgift rapport til regnskabsafdelingen skal også passere omrejsende certifikat, som bør være et tegn på de besøges af den officer udfører opgaven betroet ham en tjeneste virksomheder. Organisationens navn skal matche, hvad der oprindeligt var angivet i den rækkefølge. Hvis i tilfælde af de operationelle behov krævede besøg på virksomheder beliggende i andre lokaliteter, bør dette være noteret i rapporterne.

sigt ture

For at gå på forretningsrejse medarbejderen gives to vigtigste dokumenter (ordrer og rejser certifikat), som i princippet overlap. Begge indeholder oplysninger om bestemmelsesstedet og timingen af turen.

Første dag af turen betragtes forlader medarbejder med et fast job. Afrejsedato er angivet på billetten brugt bil (bus, tog, fly). Desuden dag tæller er lavet op til 24 timer. Senere allerede betragtes som den følgende dag. Det bør absolut overvejes, når de køber billetter. Den sidste dag bestemmes af hjemrejsedato, som angivet på billetten. Før 2015 blev beregningen foretaget på grundlag af de oplysninger, noteret i rejsedokumenterne. Men efter Den Russiske Føderation trådte i kraft dekret №1595 fra 29.12.2014 år, for at bekræfte medarbejderen afgang er nok til at vise rejse rapportering dokumenter som rejsebilletter. De vil tjene som bevis for rejseliv, på grundlag af regnskab, som derefter betale medarbejderen "dagpenge" (yderligere omkostninger forbundet med at leve). Disse midler er beregnet til human ernæring, der er væk fra hjemmet i forbindelse med udførelsen af officielle pligter på vegne af ledelsen. Måske er det derfor disse omkostninger er undertiden benævnt "field kvoter", som er beregnet på grundlag af regler, der er godkendt af den russiske regering.

lejeboliger

Skal du på en tur, mange medarbejdere rykke booking af hotelværelser selv. Dette garanterer dem mulighed for at bo der ved ankomsten. Men nogle gange kan du ikke bruge denne tjeneste på grund af manglende tilgængelighed eller medarbejderen valgte at løse sagen på stedet. I dette tilfælde, vil han nødt til at være tilfreds med en aftagelig boliger. En sådan mulighed også muligt.

Ved hjemkomsten bliver han nødt til at angive denne kendsgerning, udfærdigelse rapportering dokumenter til rejser. For at leve i lejligheden, vil han modtage kompensation, hvis størrelse er godkendt af en særskilt bestemmelse. Det samlede beløb vil bestå af daglig løn ganget med antallet af dage i en forretningsrejse. I nogle tilfælde, ledelsen af virksomheden lejer en lejlighed i lokalområdet, hvor der oftest forlade sit personale til at løse produktion spørgsmål. Dette forenkler boligproblemet for medarbejderen. Han er med rette placeret i et lejet værelse, uden at bruge deres egne midler. Derfor ved sin tilbagevenden, selskabet har intet at kompensere ham.

opsving omkostninger

Efter vender hjem, kan arbejderen regne med godtgørelse af udgifter afholdt af ham for den tid, der bruges på en forretningsrejse. Nogle gange er de endda ikke står mål med de faktiske omkostninger. Dette kan være tilfældet, hvis han ikke underkaste sig regnskabsafdelingen de bilag eller forsætligt urimeligt oversteg de tilladte grænser. I dette tilfælde vil medarbejderen nødt til at beskæftige personligt med ledelsen. Hvad skal gå ind i rapportering dokumenter til rejser? En prøve af den endelige udgift rapport er en liste over alle finansielle udgifter medarbejder.

Som en generel regel, med forbehold af kompensation:

  1. Dagligt, hvis størrelse afhænger af antallet af dage af en forretningsrejse. De bekræftede billetter eller rejsedokumenter. I Rusland, regler fastsat ensartede gyldige betaling i henhold til hvilken en dag arbejdstager sætte 700 rubler (inden for landets grænser) og 2500 (når i udlandet).
  2. Omkostningerne er dokumenteret på de originale billetter købt i billetindtægter.
  3. leveomkostninger. Refusion sker på grundlag af den kontrol og fakturaer.

Forskellen mellem forskuddet og det beløb, der faktisk brugt medarbejder vil være i stand til at komme i beregningen af lønnen for den aktuelle måned.

hotelophold

Leaving på et behov, arbejdstageren løser som regel forskellige spørgsmål er vigtige for virksomheden. Mange af dem kan ikke løses på én dag. Og at være i en anden by, han havde brug for et sted at overnatte. Den enkleste løsning - det er et hotel. Er der nogen besøgende kan finde alt hvad du behøver for dit ophold.

Hvad er de regnskabsbilag fra hotellet til en forretningsrejse? Normalt er det en kvittering (regningen) på overnatningsmuligheder gebyrer. Det er en form for strenge rapportering former 3-D, hvori følgende oplysninger afspejles:

  • detaljer;
  • dokumentets navn, nummer og dato for registrering;
  • data om den besøgende (navn med angivelse af bopælslandet, passport detaljer, adresse bopæl og dato for ankomst);
  • beregning af omkostningerne ved at leve med en dedikeret moms;
  • enterprise udskrivning.

Sammen med den konto i regnskabet bør fremlægge en bankcheck, udstedt på samme sted, på hotellet, efter betaling af arbejdet. Han vil bekræfte de omkostninger, der har brug for til at tilbagebetale. Kontoen kan også omfatte yderligere tjenester (reservationer, café, vaskeri, parkering, telefon Service, Lufthavns Bus, etc.). Men du betaler dem kun, når en sådan er fastsat i den kollektive overenskomst af virksomheden, eller med den personlige godkendelse af ledelsen.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 da.unansea.com. Theme powered by WordPress.